一、部门情况
1. 单位职责
我中心主要职责是：负责全省污染源普查(动态调查)、环境统计、减排技术审核、编制环境污染源普查统计技术报告，负责全省污染减排核算、统计、排污许可和排污权交易技术审核等工作。
机构设置
中心成立于2013年9月，财务成立于2014年元月。由甘肃省机构编制委员会印发《关于调整机构编制的通知》(甘机编发[2012]8号)文件批复，中心为全额拨款的事业单位,处级建制。
3.人员情况
我中心属全额拨款事业单位，事业编制7人，在岗7人。由于工作需要我中心编制由去年的6人增加为7人。本年度通过甘肃省事业单位公开招聘，新增在岗人员1人。
二、部门决算表
| 收支出决算表
公开01表
编制单位：甘肃省环境统计与数据管理中心 金额单位：万元
|
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
| 栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
6 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
104.25 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
2.28 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
97.91 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
4.31 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
104.25 |
本年支出合计 |
|
104.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
|
|
| 年初结转和结余 |
26 |
0.36 |
交纳所得税 |
104 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
105 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
0.36 |
转入事业基金 |
106 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
107 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
108 |
0.12 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
|
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
|
0.12 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
| 总计 |
36 |
104.61 |
总计 |
|
104.61 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
| 收入决算表
公开02表 编制单位：甘肃省环境统计与数据管理中心 金额单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
104.25 |
104.25 |
|
|
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
|
| 2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
| 211 |
节能环保支出 |
97.66 |
97.66 |
|
|
|
|
|
| 21101 |
环境保护管理事务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
| 2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
| 21111 |
污染减排 |
47.66 |
47.66 |
|
|
|
|
|
| 2111101 |
环境监测与信息 |
47.66 |
47.66 |
|
|
|
|
|
| 2111199 |
其他污染减排支出 |
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| 支出决算表 公开03表 编制单位：甘肃省环境统计与数据管理中心 金额单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
104.50 |
54.25 |
50.24 |
|
|
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
2.15 |
2.15 |
|
|
|
|
| 2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
| 211 |
节能环保支出 |
97.91 |
47.66 |
50.24 |
|
|
|
| 21101 |
环境保护管理事务 |
50.18 |
|
50.18 |
|
|
|
| 2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
50.18 |
|
50.18 |
|
|
|
| 21111 |
污染减排 |
47.73 |
47.66 |
0.06 |
|
|
|
| 2111101 |
环境监测与信息 |
47.66 |
47.66 |
|
|
|
|
| 2111199 |
其他污染减排支出 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
| 财政拨款收入支出决算表
公开04表 编制单位：甘肃省环境统计与数据管理中心 金额单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目(功能分类) |
行次 |
决算数 |
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次
|
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
104.25 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
97.66 |
97.66 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
104.25 |
本年支出合计 |
77 |
104.25 |
104.25 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
104.25 |
总计 |
83 |
104.25 |
104.25 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 编制单位：甘肃省环境统计与数据管理中心 金额单位：万元
|
|
| 项目 |
本年支出 |
|
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
| |
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
104.25 |
54.25 |
50.00 |
|
| 210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.28 |
2.28 |
|
|
| 21005 |
医疗保障 |
2.28 |
2.28 |
|
|
| 2100502 |
事业单位医疗 |
2.15 |
2.15 |
|
|
| 2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.13 |
0.13 |
|
|
| 211 |
节能环保支出 |
97.66 |
47.66 |
50.00 |
|
| 21101 |
环境保护管理事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
| 2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
| 21111 |
污染减排 |
47.66 |
47.66 |
|
|
| 2111101 |
环境监测与信息 |
47.66 |
47.66 |
|
|
| 221
|
住房保障支出
|
4.31 |
4.31 |
|
|
| 22102 |
住房改革支出
|
4.31 |
4.31 |
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
4.31 |
4.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 编制单位：甘肃省环境统计与数据管理中心 金额单位：万元 |
| 人员经费 |
公用经费 |
| 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
| 301 |
工资福利支出 |
41.40 |
302 |
商品和服务支出 |
6.26 |
310 |
其他资本性支出 |
|
| 30101 |
基本工资 |
15.62 |
30201 |
办公费 |
0.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
2.85 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
| 30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
| 30104 |
其他社会保障缴费 |
0.29 |
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
|
| 30107 |
绩效工资 |
18.64 |
30206 |
电费 |
0.38 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
| 30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.22 |
31008 |
物资储备 |
|
| 30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
3.57 |
31009 |
土地补偿 |
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
4.00 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
6.59 |
30211 |
差旅费 |
0.57 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
| 30301 |
离休费 |
|
30212 |
国公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
| 30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
| 30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
| 30304 |
抚恤费 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
| 30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
| 30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
| 30307 |
医疗费 |
2.28 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
| 30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
| 30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
| 30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
0.33 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
| 30311 |
住房公积金 |
4.31 |
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.85 |
30707 |
国外债务付息 |
|
| 30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
| 30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
| 人员经费合计 |
47.99 |
公用经费合计 |
6.26 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 编制单位：甘肃省环境统计与数据管理中心 金额单位：万元 |
| 2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
| 合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 7.74 |
1.50 |
3.32 |
0 |
3.32 |
2.92 |
4.01 |
1.50 |
2.51 |
0 |
2.51 |
0 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 编制单位：甘肃省环境统计与数据管理中心 金额单位：万元
|
| 无 |
注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.甘肃省环境统计与数据管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
三、部门决算说明
1.收支情况说明
2016年，决算收入104.61万元，其中财政拨款收入104.25万元，占99.66%；年初结转和结余0.36万元，占0.34%。与2015年相比，减少3.69%。2016年，决算支出104.50万元，按支出经济分类：基本支出 54.25万元，项目支出50.24万元。按支出功能分类：医疗卫生与计划生育支出2.28万元，节能环保支出97.91万元，住房保障支出4.31万元。与2015年相比，减少3.47%。
2.关于“三公”经费支出说明
“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。
(1)因公出国(境)预算数为15,000.00元，实际支出15,000.00元(出境1批次，1人)，2015年度决算数15,000.00(出境1批次，1人)。
(2)公务接待费预算数为29,200.00元，实际支出0元，严格执行中央八项规定及实施细则，拒绝不合理的公务接待支出。2015年度决算数为910.00元(2批次，20人)，公务接待费比上年下降原因为本年度接待批次及人数下降。
(3)公务用车运行费预算数为33,200.00元，实际支出25,052.00元，我单位为2013年新成立单位，无公务用车保有量，但因开展国家重点监控企业环境统计数据调查等业务需要，需租赁车辆，发生的汽车租赁费、汽油费共计25,052.00元。2015年度决算数为19,615.00元。
3.关于政府采购支出说明
我中心2016年度政府采购支出总额77,900.00元，资产预算批准数为29,000.00元，多支出48,900.00元，为我中心根据甘肃励致安远会计事务所甘励安会审字[2016]第336号审计报告及管理建议书中所列审计关注的有关问题及审计建议，将已做费用化支出的由兰州新越信息技术有限公司开发的工业污染源产排污系数查询系统验收合格后，予以资本化。
4.关于国有资产占用情况说明
截止2016年12月31日，我中心无公务用车保有量。
5.绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目1个，资金50万元，占2016年度一般公共预算项目支出100%。主要工作完成情况：(一)污染减排技术支持工作。对我省2015年度主要污染物总量减排情况进行了集中会审，参与了全省“十三五”主要污染物总量减排规划编制工作和全省挥发性有机物综合整治工作。(二)排污许可证技术支持工作。编制完成国家重点监控企业排污许可技术审核报告47家，完成国家重点监控企业排污许可证年度审验29家，完成了排污许可管理信息平台建设、项目需求调研、方案设计、软件测试和系统的初步验收等工作。(三)认真完成环境统计各项工作。编制完成了《2015年度环境统计年报》;组织完成了2015年第四季度和2016年前三季度我省国家重点监控企业环境统计数据直报工作; 编制完成了《甘肃省汽车尾气排放状况报告(2011-2015年度)》;举办了“十三五”环境统计制度培训班，对2016年度环境统计工作进行了安排部署。(四)排污权有偿使用和交易技术支持工作。起草了《关于赴兰州环境能源交易中心排污权有偿使用和交易工作调研的报告(代拟稿)》;考察学习了初始排污权确权和有偿使用工作的关键流程管理及风险把控等先进经验;对《兰州市初始排污权分配确权管理办法(试行)》和《关于征求甘肃省建立碳排放总量控制制度和分解落实机制实施意见修改建议的函》提出修改意见。(五)向省统计局等部门提供环境统计服务。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。存在的主要问题：一是由于今年正处于机构改革期，全省环保系统环境统计人员队伍不稳定，给2016年度环境统计工作带来了困难;二是由于企业环保工作人员的不断变化，对环境统计业务不熟悉，企业填报数据质量不高。下一步改进措施：一是加大全省环境统计工作人员的培训力度，不断提升全省环境统计人员的工作水平，夯实环境统计基础;二是加强环境统计数据的分析，深入企业进行调研，掌握全省重点行业企业的实际排放情况，及时为环境管理决策中提供依据，做好技术服务;三是进一步加强单位对外联系，使技术人员能够走出去学习和请进来集体学习。
6、决算公开名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
