信息公开目录

第一部分省环境保护厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分省环境保护厅2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分省环境保护厅2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分省环保厅概况

一、主要职能
（一）负责建立健全环境保护有关制度。贯彻执行国家环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度，拟订全省环境保护政策、规划，组织编制环境功能区划，组织拟订并监督实施全省重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制订全省主体功能区划。
（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。监督管理环境保护规划、政策、法规、标准的执行，牵头协调重特大突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全省重点流域、区域污染防治工作，组织实施污染限期治理、污染源排污申报登记和环境监察。
（三）承担落实全省污染减排目标的责任。组织制定全省主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，负责落实污染物总量控制指标，督查、督办、核查全省污染物减排任务完成情况，实施环保目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（四）负责提出全省环境保护领域固定资产投资规模和方向、省级财政政策性资金安排的意见，按照权限审批、报批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合相关部门做好组织实施和监督工作。组织协调全省环境保护国际交流合作与国际条约履约工作，参与处理全省涉外环境保护事务。
（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规和行政规章草案提出有关环境影响方面的意见，审批省管和国家委托的开发建设项目环境影响评价文件，指导监督各地做好开发建设过程中环境影响评价工作。
（六）负责环境污染防治的监督管理。制定全省水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车等的污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作，组织实施水污染排放审批，组织指导全省城镇环境综合整治工作。
（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订全省生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏的补偿与恢复工作。指导、协调、监督全省自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，主管法律规定应由省级环境保护行政主管部门管理的自然保护区。
（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。监督有关部门实施国家制定的核与辐射有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、放射性与伴生放射性矿产资源勘探、开发利用中的污染防治和核材料的管制、民用核安全设备的设计、制造、运输、安装、无损检验活动。
（九）负责农村生态环境保护工作。编制全省农村生态环境保护规划和功能区划并组织实施。负责农村饮用水源地保护、工农业污染防治、环境综合整治及有机食品生产基地的初审和监督管理，指导全省农村生态示范创建、生态农业建设。
（十）负责环境监测和信息发布。制定全省环境监测制度和技术规范，组织实施环境质量监测、污染源监督性监测和环境应急监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全省环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全省环境综合性报告和重大环境信息。
（十一）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和适用环保技术工程示范，推动环境科技自主创新能力建设和环境技术管理体系建设，参与指导和推动循环经济、清洁生产及环保产业发展，参与气候变化应对工作。
（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施全省环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（十三）负责危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理。组织拟订全省危险固体废物及废弃危险化学品污染防治政策、规划、标准、规范、废物名录并组织实施污染防治和监督管理，监督管理全省危险固体废物及废弃危险化学品的处置，指导各地危废、危化污染防治工作。
（十四）承办省委、省政府和环境保护部交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

甘肃省环境保护厅部门决算包括省环保厅本级决算和厅属事业单位决算。具体如下：

1、省环保厅本级

2、省环保厅机关后勤服务中心

3、省环境监测中心站

4、省环境监察局

5、省核与辐射安全中心

6、省环境信息中心

7、省环境宣传教育中心

8、省固体废物管理中心

9、省环境应急与事故调查中心

10、省环境统计与数据管理中心

11、安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局

12、敦煌阳关国家级自然保护区管理局。

三、人员情况：

省环保厅2015年年末人员编制367人，其中行政编制109人，参照公务员法管理人员28人，事业编制230人。年末实有在职人员348人，其中行政人员104人，参照公务员法管理人员28人，事业人员216人，均为财政供养人员。年末离退休人员105人，其中离休2人，退休103人，均为财政供养人员。遗属人员3人。

第二部分省环保厅2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

               编制单位：省环保厅                                                                                                        单位：万元

收入			支出
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	13315.61	一、一般公共服务支出	14	7.03
二、上级补助收入	2	529.65	二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	1661.23	六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业	20	580.28
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	21	186.52
			九、节能环保支出		11239.67
			十、农林水支出		371.17
			十一、住房保障支出		196.64
			十二、其他支出		24.82
本年收入合计	9	15506.49	本年支出合计	22	12606.14
用事业基金弥补收支差额	10	39.40	结余分配	23	0.19
年初结转和结余	11	6616.19	年末结转和结余	24	9555.75
	12			25
合计	13	22162.08	合计	26	22162.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：省环保厅                                                                                                           单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15506.49	13315.61	529.65				1661.23
201	一般公共服务支出	7.03	7.03
20199	其他一般公共服务支出	7.03	7.03
2019999	其他一般公共服务支出	7.03	7.03
208	社会保障和就业支出	580.28	580.28
20805	行政事业单位离退休	565.83	565.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.91	198.91
2080502	事业单位离退休	366.92	366.92
20808	抚恤	14.46	14.46
2080801	死亡抚恤	14.46	14.46
210	医疗卫生与计划生育支出	186.52	186.52
21005	医疗保障	186.52	186.52
2100501	行政单位医疗	30.79	30.79
2100502	事业单位医疗	114.67	114.67
2100503	公务员医疗补助	35.34	35.34
2100599	其他医疗保障支出	5.72	5.72
211	节能环保支出	13301.01	11110.13	529.65				1,661.23
21101	环境保护管理事务	3696.93	3661.93					35.00
2110101	行政运行	989.86	989.86
2110103	机关服务	70.65	70.37					0.28
2110104	环境保护宣传	177.16	142.70					34.46
2110199	其他环境保护管理事务支出	2459.26	2459.00					0.26
21102	环境监测与监察	195.53	195.53
2110204	核与辐射安全监督	122.31	122.31
2110299	其他环境监测与监察支出	73.22	73.22
21103	污染防治	577.69	357.88	212.65				7.17
2110304	固体废弃物与化学品	87.06	63.88	23.00				0.19
2110305	放射源和放射性废物监管	57.00	57.00
2110307	排污费安排的支出	363.63	167.00	189.65				6.98
2110399	其他污染防治支出	70.00	70.00
21104	自然生态保护	625.60	625.60
2110403	自然保护区	225.60	225.60
2110499	其他自然生态保护支出	400.00	400.00
21111	污染减排	7635.26	5699.20	317.00				1,619.06
2111101	环境监测与信息	3867.45	1935.61	317.00				1,614.84
2111102	环境执法监察	287.68	283.59					4.09
2111103	减排专项支出	3480.00	3480.00
2111199	其他污染减排支出	0.13						0.13
21199	其他节能环保支出	570.00	570.00
2119901	其他节能环保支出	570.00	570.00
213	农林水支出	1210.00	1210.00
21302	林业	1210.00	1210.00
2130212	湿地保护	1210.00	1210.00
221	住房保障支出	196.64	196.64
22102	住房改革支出	196.64	196.64
2210201	住房公积金	196.64	196.64
229	其他支出	25.00	25.00
22999	其他支出	25.00	25.00
2299901	其他支出	25.00	25.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：省环保厅                                                                                                                      单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			12606.14	4375.21	8230.93
201	一般公共服务支出		7.03		7.03
20199	其他一般公共服务支出		7.03		7.03
2019999	其他一般公共服务支出		7.03		7.03
208	社会保障和就业支出		580.28	580.28
20805	行政事业单位离退休		565.83	565.83
2080501	归口管理的行政单位离退休		198.91	198.91
2080502	事业单位离退休		366.92	366.92
20808	抚恤		14.46	14.46
2080801	死亡抚恤		14.46	14.46
210	医疗卫生与计划生育支出		186.52	186.52
21005	医疗保障		186.52	186.52
2100501	行政单位医疗		30.79	30.79
2100502	事业单位医疗		114.67	114.67
2100503	公务员医疗补助		35.34	35.34
2100599	其他医疗保障支出		5.72	5.72
211	节能环保支出		11239.67	3411.77	7827.91
21101	环境保护管理事务		3683.37	1158.76	2524.60
2110101	行政运行		989.86	989.86
2110103	机关服务		82.02	82.02
2110104	环境保护宣传		179.05	86.89	92.16
2110199	其他环境保护管理事务支出		2432.44		2432.44
21102	环境监测与监察		195.53	145.53	50.00
2110204	核与辐射安全监督		122.31	72.31	50.00
2110299	其他环境监测与监察支出		73.22	73.22
21103	污染防治		1565.15	63.88	1501.27
2110304	固体废弃物与化学品		126.46	63.88	62.59
2110305	放射源和放射性废物监管		77.00		77.00
2110307	排污费安排的支出		476.69		476.69
2110399	其他污染防治支出		885.00		885.00
21104	自然生态保护		483.86	225.60	258.26
2110403	自然保护区		483.86	225.60	258.26
21111	污染减排		4739.04	1818.00	2921.04
2111101	环境监测与信息		2481.76	1613.09	868.67
2111102	环境执法监察		304.00	204.92	99.09
2111103	减排专项支出		1906.99		1906.99
2111199	其他污染减排支出		46.29		46.29
21199	其他节能环保支出		572.73		572.73
2119901	其他节能环保支出		572.73		572.73
213	农林水支出		371.17		371.17
21302	林业		371.17		371.17
2130212	湿地保护		371.17		371.17
221	住房保障支出		196.64	196.64
22102	住房改革支出		196.64	196.64
2210201	住房公积金		196.64	196.64
229	其他支出		24.82		24.82
22999	其他支出		24.82		24.82
2299901	其他支出		24.82		24.82

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：省环保厅                                                                                                              单位：万元

收入			支出
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13315.61	一、一般公共服务支出	15	7.03	7.03
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、社会保障和就业支出	21	580.28	580.28
	8		八、医疗卫生与计划生育支出	22	186.52	186.52
			九、节能环保支出	23	10,216.42	10,216.42
			十、农林水支出	24	371.17	371.17
			十一、住房保障支出	25	196.64	196.64
			十二、其他支出	26	24.82	24.82
本年收入合计	9	13315.61	本年支出合计	23	11,582.88	11,582.88
年初财政拨款结转和结余	10	3238.20	年末结转和结余	24	4,970.92	4,970.92
一般公共预算财政拨款	11	3238.20		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	16553.80	合计	28	16553.80	16553.80

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编报单位：省环保厅                                                                                                             单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		11,582.88	4,332.25	7,250.63
201	一般公共服务支出	7.03		7.03
20199	其他一般公共服务支出	7.03		7.03
2019999	其他一般公共服务支出	7.03		7.03
208	社会保障和就业支出	580.28	580.28
20805	行政事业单位离退休	565.83	565.83
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.91	198.91
2080502	事业单位离退休	366.92	366.92
20808	抚恤	14.46	14.46
2080801	死亡抚恤	14.46	14.46
210	医疗卫生与计划生育支出	186.52	186.52
21005	医疗保障	186.52	186.52
2100501	行政单位医疗	30.79	30.79
2100502	事业单位医疗	114.67	114.67
2100503	公务员医疗补助	35.34	35.34
2100599	其他医疗保障支出	5.72	5.72
211	节能环保支出	10,216.42	3,368.81	6,847.61
21101	环境保护管理事务	3,612.62	1,142.93	2,469.69
2110101	行政运行	989.86	989.86
2110103	机关服务	70.37	70.37
2110104	环境保护宣传	142.70	82.70	60.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,409.69		2,409.69
21102	环境监测与监察	195.53	145.53	50.00
2110204	核与辐射安全监督	122.31	72.31	50.00
2110299	其他环境监测与监察支出	73.22	73.22
21103	污染防治	1,309.09	63.88	1,245.22
2110304	固体废弃物与化学品	63.88	63.88
2110305	放射源和放射性废物监管	77.00		77.00
2110307	排污费安排的支出	283.22		283.22
2110399	其他污染防治支出	885.00		885.00
21104	自然生态保护	483.86	225.60	258.26
2110403	自然保护区	483.86	225.60	258.26
2110499	其他自然生态保护支出
21111	污染减排	4,042.59	1,790.88	2,251.71
2111101	环境监测与信息	1,849.01	1,602.29	246.72
2111102	环境执法监察	283.59	188.59	95.00
2111103	减排专项支出	1,906.99		1,906.99
2111199	其他污染减排支出	3.00		3.00
21199	其他节能环保支出	572.73		572.73
2119901	其他节能环保支出	572.73		572.73
213	农林水支出	371.17		371.17
21302	林业	371.17		371.17
2130212	湿地保护	371.17		371.17
221	住房保障支出	196.64	196.64
22102	住房改革支出	196.64	196.64
2210201	住房公积金	196.64	196.64
229	其他支出	24.82		24.82
22999	其他支出	24.82		24.82
2299901	其他支出	24.82		24.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：省环保厅                                                                                                        单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计		4,332.25	3387.37	944.89
301	工资福利支出	2,303.46	2,303.46
30101	基本工资	755.85	755.85
30102	津贴补贴	750.64	750.64
30103	奖金	9.72	9.72
30104	社会保障缴费	44.86	44.86
30107	绩效工资	742.39	742.39
302	商品和服务支出	765.08		765.08
30201	办公费	39.86		39.86
30202	印刷费	13.25		13.25
30203	咨询费	3.06		3.06
30204	手续费	0.08		0.08
30205	水费	2.28		2.28
30206	电费	23.27		23.27
30207	邮电费	12.15		12.15
30208	取暖费	178.18		178.18
30209	物业管理费	41.70		41.70
30211	差旅费	115.29		115.29
30212	因公出国（境）费用	6.00		6.00
30213	维修（护）费	16.71		16.71
30214	租赁费	10.34		10.34
30215	会议费	10.50		10.50
30216	培训费	8.26		8.26
30217	公务接待费	10.30		10.30
30218	专用材料费	58.89		58.89
30226	劳务费	60.37		60.37
30227	委托业务费	35.60		35.60
30228	工会经费	28.59		28.59
30229	福利费	8.92		8.92
30231	公务用车运行维护费	81.50		81.50
303	对个人和家庭的补助	1,083.91	1,083.91
30301	离休费	19.76	19.76
30302	退休费	544.79	544.79
30304	抚恤金	14.46	14.46
30305	生活补助	3.96	3.96
30307	医疗费	200.53	200.53
30309	奖励金	70.70	70.70
30311	住房公积金	229.70	229.70
310	其他资本性支出	179.80		179.80
31002	办公设备购置	0.71		0.71
31003	专用设备购置	171.30		171.30
31007	信息网络及软件购置更新	7.80		7.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：省环保厅                                                                                                          单位：万元

2015年度预算数						2015年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499.85	76.00	324.10		324.10	99.75	403.04	73.69	297.55		297.55	31.81

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

补充资料：

1、因公出国（境）团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组18个，全年因公出国（境）累计47人次。

2、公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量59辆。

3、公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待327批次，3184人次。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：省环保厅                                                                                                          单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：省环保厅没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2015年度部门决算相关信息统计表

编制单位：省环保厅（汇总）                                                                                                         单位：万元

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	19	241.02
（一）支出合计	2	403.04	（一）行政单位	20	204.82
1.因公出国（境）费	3	73.69	（二）参照公务员法管理事业单位	21	36.20
2.公务用车购置及运行维护费	4	297.55		22
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	23	—
（2）公务用车运行维护费	6	297.55	（一）车辆数合计（辆）	24	60
3.公务接待费	7	31.81	1.部级领导干部用车	25
（1）国内接待费	8	31.81	2.一般公务用车	26	39
（2）国（境）外接待费	9		3.一般执法执勤用车	27	1
（二）相关统计数	10	—	4.特种专业技术用车	28	5
1.因公出国（境）团组数（个）	11	18	5.其他用车	29	15
2.因公出国（境）人次数（人）	12	47	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	30	2
3.公务用车购置数（辆）	13			31
4.公务用车保有量（辆）	14	59		32
5.国内公务接待批次（个）	15	327		33
6.国内公务接待人次（人）	16	3,184		34
7.国（境）外公务接待批次（个）	17			35
8.国（境）外公务接待人次（人）	18			36

注：1．本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致；

3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。

4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。

第三部分环境保护厅2015年度部门决算情况说明

一、关于省环保厅2015年度收入支出决算总体情况说明
省环保厅2015年度收入总计22162.08万元，支出总计22162.08万元。与2014年相比，收支总计各增加74.53万元，增长0.34%。 增长的原因为财政加大了对环保工作的支持力度。

收、支决算总计变动情况（单位：万元）

二、关于省环保厅2015年度收入决算情况说明

本年收入总计15,506.49万元，其中：财政拨款收入13,315.61万元，占85.87%；上级补助收入529.65万元，占3.42%；其他收入1,661.23万元，占10.71%。

收入决算图

1、财政拨款收入13,315.61万元，为环保厅本级及所属事业单位当年从省级财政取得的资金。比上年增加1643.76万元，增长14.08%，主要原因为中央财政追加了甘肃敦煌阳关国家级自然保护区湿地恢复与治理项目专项资金。

2、上级补助收入529.65万元，为从上级单位取得的非财政补助收入。比上年减少34.61万元，降低6.13%。

3、其他收入1,661.23万元，为省环保厅本级及所属事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。比上年增加1608.07万元，增长3024.96%，主要是财政返还资金“甘肃省环境监管信息化能力建设项目”、“环境教育室能力建设”等项目资金增加及各单位利息收入。

4、用事业基金弥补收支差额39.40万元，为环保厅所属事业单位用当年的“财政拨款”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。比上年增加26.14万元，增长197.13%，主要是：部分单位收支差额增加，使用事业基金弥补的金额增加。

5、年初结转和结余6,616.19万元，为省环保厅本级及所属事业单位财政拨款和其他收入的结转和结余，主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。比上年减少3013.93万元，降低31.30%，主要原因是结转结余资金逐年消化。

三、关于省环保厅2015年度支出决算情况说明

本年支出总计12,606.14万元，其中：

（一）按支出经济分类：基本支出4,375.21万元，占34.71%；项目支出8,230.93万元，占65.29%。

支出决算图

（二）按支出功能分类：

1、其他一般公共服务（类）7.03万元，比上年减少18.44万元，降低72.40%，主要是财政拨出国经费。

2、社会保障和就业（类）580.28万元，主要是环保厅机关及所属事业单位离退休职工工资及管理方面的支出。事业单位人员因病去世死亡抚恤金。比上年增加96.73万元，增长20.00%，主要是退休人员增加。

3、医疗卫生与计划生育（类）186.52万元，主要用于行政事业单位人员医疗补助。比上年增加161.25万元，增长638.11%，主要是2015年提高了行政单位医疗、公务员医疗和事业单位医疗标准。

4、节能环保（类）11,239.67万元,主要用于省环保厅本级及所属事业单位在职人员工资和单位日常运转以及环境保护工作管理、环境监测、环境监察、氮氧化物和氨氮自动监控系统第三方运营、环境保护宣传、核与辐射安全监管能力及应急能力建设、环境监管及信息化能力建设、信息网络平台建设数据中心运行维护管理、全省突发环境事件调查处置及应急物资储备、放射源和放射性废物监管、基础设施修缮及设备购置等方面的支出。比上年减少622.03万元，降低5.24%，主要原因是项目支出减少。

5、农林水（类）371.17万元，比上年减少435.17万元，降低53.97%，主要原因是甘肃敦煌阳关国家级自然保护区湿地恢复与治理项目招投标工作正在进行中。

6、住房保障（类）196.64万元，主要用于环保厅机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金等支出。比上年增加21.12万元，增长12.03%，主要原因是住房公积金支出增加。

7、其他（类）24.82万元，比上年增加9.64万元，增长63.50%。

8、结余分配0.19万元，主要为环保厅所属事业单位当年结余按规定交纳所得税、提取职工福利基金、转入事业基金。比上年减少0.94万元，降低83.19%。

9、年末结转和结余9,555.75万元，为省环保厅本级及所属事业单位当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。比上年增加908.10万元，增长10.50%，主要原因是部分项目追加时间较晚需结转到下年继续支出。

省环保厅2015年支出结构图如下所示（单位：万元）

四、关于省环保厅2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

省环保厅2015年度财政拨款收支总决算16553.80万元。与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加1015.97万元，增长6.54%。

财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

（一）财政拨款收入决算情况

1、一般公共预算财政拨款收入总计13,315.61万元，比上年增加1,643.76万元，增长14.08%。

2、年初结转和结余3,238.20万元，比上年减少627.77万元，降低16.24%。

（二）财政拨款支出决算情况

财政拨款支出11,582.88万元，其中：

1、按支出经济分类：基本支出4,332.25万元，占37.40%；项目支出7,250.63万元，占62.60%。

2、按支出功能分类：

①一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）7.03万元，比上年减少2.27万元，降低24.41%，主要是财政拨出国经费。

②社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）198.91万元，事业单位离退休（项）366.92万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）14.46万元。合计580.28万元，主要是环保厅机关及所属事业单位离退休职工工资及管理方面的支出，事业单位人员因病去世死亡抚恤金。比上年增加96.73万元，增长20%，主要原因是退休人员增加。

③医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）30.79万元，事业单位医疗（项）114.67万元，公务医疗补助（项）35.34万元，其他医疗保障（项）5.72万元。合计186.52万元，主要用于行政事业单位人员医疗补助。比上年增加161.25万元，增长638.11%。主要原因是2015年提高了行政单位医疗、公务员医疗和事业单位医疗标准。

④节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）989.86万元，机关服务（项）70.37万元，环境保护宣传（项）142.70万元，其他环境保护管理事务（项）2409.69万元；节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）122.31万元，其他环境监测与监察（项）73.22万元；节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）63.88万元，放射源与放射性废物监管（项）77.00万元，排污费安排的支出（项）283.22万元，其他污染防治（项）885.00万元；节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）483.86万元；节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）1849.01万元，环境执法监察（项）283.59万元，减排专项（项）1906.99万元，其他污染减排（项）3.00万元；节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）572.73万元。合计10,216.42万元, 主要用于环保厅本级及所属事业单位在职人员工资和单位日常运转以及环境保护工作管理、环境监测、环境监察、氮氧化物和氨氮自动监控系统第三方运营、环境保护宣传、核与辐射安全监管能力及应急能力建设、环境监管及信息化能力建设、信息网络平台建设数据中心运行维护管理、全省突发环境事件调查处置及应急物资储备、放射源和放射性废物监管、基础设施修缮及设备购置等方面的支出。比上年减少438.05万元，降低4.11%，主要原因是项目支出减少。

⑤农林水（类）林业（款）湿地保护（项）371.17万元，比上年减少435.17万元，降低53.97%，主要原因是甘肃敦煌阳关国家级自然保护区湿地恢复与治理项目招投标工作正在进行中。

⑥住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）196.64万元，主要用于环保厅机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金等支出。比上年增加21.12万元，增长12.03%，主要原因是住房公积金支出增加。

⑦其他（类）其他（款）其他（项）24.82万元，比上年增加9.64万元，增长63.50%。

⑧年末财政拨款结转和结余4,970.92万元，为环保厅本级及所属事业单位当年或以前年度支出预算未完成，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款基本支出结转和结余、项目支出结转和结余。比上年增加1648.47万元，增长49.62%，主要原因是部分项目追加时间较晚需结转到下年继续支出。

五、关于省环保厅2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算为4,332.25万元，包括：人员经费3,387.37万元，公用经费944.88万元。

1、工资福利支出2,303.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资。

2、对个人和家庭的补助1,083.91万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

3、商品和服务支出765.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

4、其他资本性支出179.80万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新。

决算支出包括基本支出和项目支出。

基本支出是指为了保障其正常运转、完成环保任务和其他日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出是指为了完成特定工作任务和环保事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

六、会议费支出情况

2015年会议费支出164.40万元比上年减少57.84万元，降低26.03%。主要原因各单位压缩了会议费支出。

2015年省环保厅会议费上下年对比图如下所示（单位：万元）

2015年财政拨款会议费支出150.46万元（预算数是213.17万元），没有超预算。

2015年会议费预决算对比图如下所示（单位：万元）

七、关于省环保厅2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算及支出情况说明

（一）“三公”经费财政拨款预算情况说明

1、省环保厅因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支预算单位包括厅机关及11个所属单位（见附表）。

2、“三公”经费预算情况说明

省环保厅及直属事业单位2015年财政安排的“三公”经费预算为499.85万元，其中：因公出国（境）费76万元，公务接待费99.75万元，公务用车运行及购置费324.10万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费324.10万元。

2015年“三公”经费预算财政拨款499.85万元，比2014年“三公”经费预算500.13万元减少0.28万元。

（1）因公出国（境）费。2015年预算数76万元，比2014年预算数76.03万元减少0.03万元。

（2）公务接待费。2015年预算数99.75万元，比2014年预算数100万元减少0.25万元。

（3）公务用车购置和公务用车运行维护费。2015年预算数324.10万元，与2014年预算数持平。

附表：

2015年“三公经费”预算财政拨款情况表

编制单位：省环保厅                                                                                                                        单位：万元

	“三公经费”财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费
				公务用车购置费	公务用车运行费
一、部门	499.85	76.00	99.75	0.00	324.10
1.厅机关	214.86	37.5	40.00	0.00	137.36
2.厅机关后勤中心	26.00	0.00	7.00	0.00	19.00
3.省环境监测中心站	64.37	11.50	10.00	0.00	42.87
4.省环境监察局	39.33	3.00	7.83	0.00	28.50
5.省核与辐射安全中心	24.50	1.50	4.00	0.00	19.00
6.省环境信息中心	13.30	5.50	4.00	0.00	3.80
7.省环境宣传教育中心	16.90	1.50	4.00	0.00	11.40
8.省固体废物管理中心	14.05	1.50	4.00	0.00	8.55
9.省环境应急与事故调查中心	19.00	5.50	4.00	0.00	9.50
10.省环境统计与数据管理中心	7.74	1.50	2.92	0.00	3.32
11.安西极旱荒漠国家级自然保 护区管理局	28.30	1.50	4.00	0.00	22.80
12.敦煌阳关国家级自然保护区管理局	31.50	5.50	8.00	0.00	18.00

（二）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年省环保厅本级及所属事业单位一般公共预算财政拨款“三公”经费实际支出403.04万元，较年初预算数减少96.81万元，降低19.37%，主要原因：贯彻落实党中央、国务院关于八项规定的精神以及公务用车制度改革要求，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费开支。具体情况如下：
1、因公出国（境）费73.69万元，较年初预算减少2.32万元，降低3.05%。经甘肃省外事办批准，此项经费主要用于参加国际环保合作发展论坛及展览方案、甘肃清洁生产培训、甘肃工业固废循环利用及环境监测技术管理培训、甘肃污染减排管理技术合作交流、甘肃生态环境综合整治及保护合作交流开支。2015年省环保厅本级及所属事业单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）共计18个团组，共计47人次。
2、公务用车购置及运行费297.55万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费297.55万元，较年初预算减少26.55万元，降低8.19%。主要用于：一是环境应急等车辆开支。环境应急工作的时效性、特殊性较强，加之各类突发事件较多，车辆使用率高、消耗大。二是环境监测、核与辐射环境监测等业务用车费用。环境监测、核与辐射环境监测许多地方路况较差，车辆损耗、维修量大。此外，老旧车辆和待报废车辆较多，增加了车辆维修费用。截至2015年底省环保厅本级及所属事业单位财政拨款相关的公务用车保有量59辆。
3、公务接待费31.81万元，较年初预算减少67.94万元，降低68.11%。主要是上级检查、调研以及环保厅本级及所属事业单位执行公务或开展业务活动发生的公务接待。2015年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待327批次，3184人次。

2015年“三公”经费支出决算表

编报单位：省环保厅                                                                                                                     单位：万元

部门	“三公”经费财政拨款决算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费
				公务用车购置费	公务用车运行费
一、部门	403.04	73.69	31.81	0	297.55
1.厅机关	184.62	36.77	10.56	0	137.29
2.厅机关后勤中心	20.47		1.50	0	18.97
3.省环境监测中心站	53.52	11.45	3.92	0	38.15
4.省环境监察局	34.37	3.00	2.93	0	28.44
5.省核与辐射安全中心	20.80	1.50	2.30	0	17.00
6.省环境信息中心	8.74	5.46	0.77	0	2.51
7.省环境宣传教育中心	11.10	1.50	0.54	0	9.06
8.省固体废物管理中心	9.15	0	1.19	0	7.96
9.省环境应急与事故调查中心	14.30	5.50	0.39	0	8.41
10.省环境统计与数据管理中心	2.80	1.50	0.09	0	1.21
11.安西极旱荒漠国家级自然保护区管理局	17	1.50	2.04	0	13.46
12.敦煌阳关国家级自然保护区管理局	26.16	5.50	5.57	0	15.09

2014年与2015年“三公”经费实际支出数对比表

编报单位：省环保厅                                                                                                                       单位：万元

序号	“三公”经费科目名称	2014年实际支出数	2015年实际支出数	2015年实际支出数比2014年增减多少	增减比例（%）
1	因公出国（境）费	71.13	73.69	2.56	3.60
2	公务接待费	60.67	31.81	-28.86	-47.57
3	公务用车运行维护费	304.59	297.55	-7.04	-2.31
4	公务用车购置费	0	0	0	0
5	合 计	436.39	403.04	-33.35	-7.64

2015年“三公”经费预决算对比表

编报单位：省环保厅                                                                                                                       单位：万元

序号	“三公”经费科目名称	2015年预算公布数	2015年实际支出数	2015年实际支出数比预算数增减多少	增减比例（%）
1	因公出国（境）费	76	73.69	-2.31	-3.04
2	公务接待费	99.75	31.81	-67.94	-68.11
3	公务用车运行维护费	324.1	297.55	-26.55	-8.19
4	公务用车购置费	0	0	0	0
5	合 计	499.85	403.04	-96.81	-19.37

省环保厅“三公”经费支出上下年度对比图（单位：万元）

2015年“三公”经费预决算对比图如下所示（单位：万元）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度机关运行经费支出241万元，其中：行政单位204.8万元、参照公务员管理事业单位36.2万元，比上年减少835.04万元，降低71.14%。主要原因是落实党中央、国务院厉行节约的精神和中央“八项规定”的要求，压缩了行政经费支出。

（二）政府采购支出情况

政府采购情况表

编报单位：省环保厅                                                                                                          单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1	4,888.55	4,888.55		4,802.91	4,802.91
货物	2	3,757.73	3,757.73		3,725.54	3,725.54
工程	3	0.08	0.08		0.08	0.08
服务	4	1,130.74	1,130.74		1,077.29	1,077.29

注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。

2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性

资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

2015年政府采购支出总额4,802.91万元，其中：政府采购货物支出3,725.54万元、政府采购工程支出0.08万元、政府采购服务支出1,077.29万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，省环保厅共有车辆60辆，其中，一般公务用车39辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车5辆、其他用车15辆，其他用车是除一般公务用车和特种专业技术用车之外的机动车，如环境监测用车、大中型载客车等；单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
八、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般服务支出（项）：指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动支出之外的其他支出。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指省财政厅用于归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指省财政厅用于归口管理的事业单位开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
十二、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的的医疗经费。
十三、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
十四、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
十五、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。
十六、节能环保（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十七：节能环保（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
十八、节能环保（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：指环保部门环境保护宣传教育方面的支出。
十九、节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指除上述以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
二十、节能环保（类）环境监测与监察（款）核与辐射安全监督（项）：指环保部门核安全核辐射安全监管、审评支出、放射性物质运输监管、核材料管制、核设施监管等支出。
二十一、节能环保（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察（项）：指除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
二十二、节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）：指政府在垃圾、医疗废物、危险废物及工业废弃物处置处理等方面的支出，持久性有机污染物监管及淘汰处置支出等。
二十三、节能环保（类）污染防治（款）放射源与放射性废物监管（项）：指对放射源生产、销售、使用、废气源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出。
二十四、节能环保（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：指用于排污费安排的支出。
二十五、节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）：指除上述项目以外用于污染防治方面的支出。
二十六、节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护区（项）：指用于自然保护区管理、能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出。
二十七、节能环保（类）污染减排（款）环境监测与信息（项）：指环保部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，换进统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。
二十八、节能环保（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：指环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污费申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。
二十九、节能环保（类）污染减排（款）减排专项（项）：指用于减排专项资金安排的支出。
三十、节能环保（类）污染减排（款）其他污染减排（项）：指除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。
三十一、节能环保（类）其他节能环保（款）其他节能环保（项）：指用于节能环保以外的其他方面支出。
三十二、农林水（类）林业（款）湿地保护（项）：指用于天然湿地保护和管理方面支出。
三十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十四、其他（类）其他（款）其他（项）：指除上述所有项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
三十五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
三十六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
三十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
四十、“三公”经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四十一、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。