一、部门（单位）情况
甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局是环保厅组成部门，综合管理敦煌阳关保护区工作，成立于2009年，机构改革核定编制20人，处级建制，内设6个科站室。主要职责：负责荒漠区中特殊成因的内陆河流生态系统的保护、野生动植物的保护、生态与生物多样性监测、自然资源调查、国家自然保护方针政策宣传教育、自然保护科普知识宣传教育、自然保护区生态旅游开发工作。
现有编制20人，实有在职人数18人。
二、收入支出预算情况
2017年，财政拨款收入年初预算数399.75万元。其中：工资福利支出113.14万元，商品和服务支出13.89万元,对个人和家庭的补助33.74万元，生物多样性建设支出100万元，上年度结转138.98万元。
三、甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局2016年部门预算公开表（见附表）
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部门收支总体情况表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
260.77 |
（一）一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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（二）外交支出 |
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三、国有资本经营预算收入 |
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（三）国防支出 |
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四、教育专户核算 |
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（四）公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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（五）教育支出 |
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六、上级补助收入 |
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（六）科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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八、经营收入 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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九、其他收入 |
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（九）社会保险基金支出 |
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（十）医疗卫生与计划生育支出 |
7.44 |
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（十一）节能环保支出 |
378.25 |
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（十二）城乡社区支出 |
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（十三）农林水支出 |
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（十四）交通运输支出 |
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（十五）资源勘探信息等支出 |
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（十六）商业服务业等支出 |
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（十七）金融支出 |
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（十八）援助其他地区支出 |
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（十九）国土海洋气象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
14.06 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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（二十八）债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
260.77 |
本年支出合计 |
399.75 |
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十、上年结转 |
138.98 |
结转下年 |
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一般公共预算收入结转 |
138.98 |
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政府性基金预算收入结转 |
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国有资本经营收入结转 |
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教育专户结转 |
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十一、上年结余 |
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一般公共预算收入结余 |
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政府性基金预算收入结余 |
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国有资本经营收入结余 |
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收入总计 |
399.75 |
支出总计 |
399.75 |
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部门收入总体情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
金额 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
260.77 |
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经费拨款 |
260.77 |
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专项收入 |
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行政事业性收费收入 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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捐赠收入 |
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政府住房基金收入 |
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其他收入 |
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二、政府性基金预算财政拨款收入 |
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三、国有资本经营预算收入 |
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四、教育专户核算 |
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|
五、事业收入 |
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|
六、上级补助收入 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
|
八、经营收入 |
|
|
九、其他收入 |
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本年收入合计 |
260.77 |
|
十、上年结转 |
138.98 |
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一般公共预算收入结转 |
138.98 |
|
政府性基金预算收入结转 |
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国有资本经营收入结转 |
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教育专户结转 |
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十一、上年结余 |
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一般公共预算收入结余 |
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政府性基金预算收入结余 |
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|
国有资本经营收入结余 |
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收入合计 |
399.75 |
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部门支出总体情况表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上年结转 |
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** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
399.75 |
160.77 |
100.00 |
138.98 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7.44 |
7.44 |
|
|
|
行政事业单位医疗 |
7.44 |
7.44 |
|
|
|
事业单位医疗 |
7.03 |
7.03 |
|
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
0.41 |
0.41 |
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|
节能环保支出 |
378.25 |
139.27 |
100.00 |
138.98 |
|
自然生态保护 |
378.25 |
139.27 |
100.00 |
138.98 |
|
自然保护区 |
378.25 |
139.27 |
100.00 |
138.98 |
|
住房保障支出 |
14.06 |
14.06 |
|
|
|
住房改革支出 |
14.06 |
14.06 |
|
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|
住房公积金 |
14.06 |
14.06 |
|
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财政拨款收支总体情况表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、本年收入 |
260.77 |
一、本年支出 |
260.77 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
260.77 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
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|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
（三）国防支出 |
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|
（四）公共安全支出 |
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|
（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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|
（七）文化体育与传媒支出 |
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|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
7.44 |
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
239.27 |
|
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|
（十二）城乡社区支出 |
|
|
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|
（十三）农林水支出 |
|
|
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|
（十四）交通运输支出 |
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|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
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|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
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|
|
（十七）金融支出 |
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|
|
（十八）援助其他地区支出 |
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|
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|
（十九）国土海洋气象等支出 |
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（二十）住房保障支出 |
14.06 |
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（二十一）粮油物资储备支出 |
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（二十二）国有资本经营预算支出 |
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（二十三）预备费 |
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（二十四）其他支出 |
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（二十五）转移性支出 |
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（二十六）债务还本支出 |
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（二十七）债务付息支出 |
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（二十八）债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 |
260.77 |
支 出 总 计 |
260.77 |
|
财政拨款支出表 |
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单位：万元 |
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单位名称 |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
260.77 |
260.77 |
160.77 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
甘肃省环境保护厅 |
260.77 |
260.77 |
160.77 |
100.00 |
|
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|
|
|
甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局 |
260.77 |
260.77 |
160.77 |
100.00 |
|
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一般公共预算支出情况表 |
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单位：万元 |
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一般公共预算支出 |
|
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
260.77 |
160.77 |
100.00 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7.44 |
7.44 |
|
|
行政事业单位医疗 |
7.44 |
7.44 |
|
|
事业单位医疗 |
7.03 |
7.03 |
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
0.41 |
0.41 |
|
|
节能环保支出 |
239.27 |
139.27 |
100.00 |
|
自然生态保护 |
239.27 |
139.27 |
100.00 |
|
自然保护区 |
239.27 |
139.27 |
100.00 |
|
住房保障支出 |
14.06 |
14.06 |
|
|
住房改革支出 |
14.06 |
14.06 |
|
|
住房公积金 |
14.06 |
14.06 |
|
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一般公共预算基本支出情况表 |
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|
单位：万元 |
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一般公共预算基本支出 |
|
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
160.77 |
146.88 |
13.89 |
|
工资福利支出 |
113.14 |
113.14 |
|
|
基本工资 |
64.68 |
64.68 |
|
|
津贴补贴 |
6.84 |
6.84 |
|
|
社会保障缴费 |
1.41 |
1.41 |
|
|
绩效工资 |
40.21 |
40.21 |
|
|
商品和服务支出 |
13.89 |
|
13.89 |
|
水费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
电费 |
0.55 |
|
0.55 |
|
邮电费 |
0.58 |
|
0.58 |
|
取暖费 |
1.11 |
|
1.11 |
|
差旅费 |
3.73 |
|
3.73 |
|
维修（护）费 |
0.43 |
|
0.43 |
|
培训费 |
0.86 |
|
0.86 |
|
公务接待费 |
0.19 |
|
0.19 |
|
工会经费 |
1.49 |
|
1.49 |
|
福利费 |
2.36 |
|
2.36 |
|
公务用车运行维护费 |
2.40 |
|
2.40 |
|
对个人和家庭的补助 |
33.74 |
33.74 |
|
|
医疗费 |
7.44 |
7.44 |
|
|
奖励金 |
9.36 |
9.36 |
|
|
住房公积金 |
14.06 |
14.06 |
|
|
采暖补贴 |
2.88 |
2.88 |
|
|
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|
|
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一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 |
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|
|
|
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|
|
|
单位：万元 |
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单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置和运行费 |
会议费 |
培训费 |
|
|
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
27.50 |
1.50 |
8.00 |
|
18.00 |
3.50 |
2.86 |
|
|
甘肃省环境保护厅 |
27.50 |
1.50 |
8.00 |
|
18.00 |
3.50 |
2.86 |
|
|
甘肃敦煌阳关国家级自然保护区管理局 |
27.50 |
1.50 |
8.00 |
|
18.00 |
3.50 |
2.86 |
|
|
一般公共预算机关运行经费 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
序号 |
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出情况表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
预算数 |
|
|
|
|
|
|
